www.bet3365.com_足球比分365_365bet365中小企业发展促进中心2023年单位预算

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，www.bet3365.com_足球比分365_365bet365中小企业发展促进中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。www.bet3365.com_足球比分365_365bet365中小企业发展促进中心2023年收支总预算1053.64万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

www.bet3365.com_足球比分365_365bet365中小企业发展促进中心2023年收入预算1053.64万元，其中，本年收入1053.64万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1053.64万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1053.64万元，占100%，比2022年预算增加439.69万元，增长71.62%，增长原因主要是绩效考核及一般公共预算拨款项目支出收入增加。

三、关于2023年支出总表的说明

www.bet3365.com_足球比分365_365bet365中小企业发展促进中心2023年支出预算1053.64万元，比2022年预算增加439.69万元，增长71.62%，增长原因主要是一般公共预算拨款项目支出收入增加。

其中，基本支出999.64万元，占94.87%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务人员经费支出、公用经费支出；项目支出54万元，占5.13%，主要用于工作运转经费支出。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

www.bet3365.com_足球比分365_365bet365中小企业发展促进中心2023年财政拨款收支预算1053.64万元、收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1053.64万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1053.64万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出598.89万元，占56.84%；卫生健康支出93.59万元，占8.89%；资源勘探工业信息等支出261万元，占24.77%；住房保障支出100.13万元，占9.50%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

www.bet3365.com_足球比分365_365bet365中小企业发展促进中心2023年一般公共预算支出1053.64万元，比2022年预算增加439.69万元，增长71.62%，主要原因：项目支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出598.89万元，占56.84%；卫生健康支出93.59万元，占8.89%；资源勘探工业信息等支出261万元，占24.77%；住房保障支出100.13万元，占9.50%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2023年预算58.49万元，比2022年预算减少166.88万元，下降74.05%，下降原因主要是行政单位离退休支出减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2023年预算498.97万元，比2022年预算增加498.97万元，增长100%，增长原因主要是事业单位离退休支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算27.62万元，比2022年预算增加5.17万元，增长23.03%，增长原因主要是社保人员经费增加。          

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算13.81万元，比2022年预算增加13.81万元，增长100%，增长原因主要是职业年金经费增加         

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算81.58万元，比2022年预算增加71.92万元，增长744.51%，增加原因主要是行政单位医疗支出增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算8.96万元，比2022年预算增加8.96万元，增长100%，增加原因主要是事业单位医疗支出增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算0.71万元，比2022年预算增加0.08万元，增长12.70%，增长原因主要是在职人员社保增加。

8.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）2022年预算178.83万元，比2021年预算减少7.76万元，下降4.16%，增长原因主要是制造业行政运行支出减少。

9.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）2022年预算80.20万元，比2021年预算增加71.54万元，增长671.11%，增长原因主要是工业和信息产业监管事业运行支出增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算20.75万元，比2022年预算增加3.95万元，增长23.51% ，增长原因主要是在职人员公积金增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算79.38万元，比2022年预算增加0.94万元，增长1.20%，增长原因主要是增发提租补贴。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

www.bet3365.com_足球比分365_365bet365中小企业发展促进中心2023年一般公共预算基本支出999.64万元，其中，人员经费965.48万元，公用经费34.16万元。

（一）人员经费965.48万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费34.16万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

www.bet3365.com_足球比分365_365bet365中小企业发展促进中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

www.bet3365.com_足球比分365_365bet365中小企业发展促进中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

www.bet3365.com_足球比分365_365bet365中小企业发展促进中心2023年预算共安排项目支出54万元，比2022年预算减少6万元，下降10%，下降原因主要是工作运转经费减少。主要包括：本年财政拨款安排 54万元（其中，一般公共预算拨款安排 54万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 0万元、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

www.bet3365.com_足球比分365_365bet365中小企业发展促进中心2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

www.bet3365.com_足球比分365_365bet365中小企业发展促进中心2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“工作运转经费”项目。

（1）项目概述。www.bet3365.com_足球比分365_365bet365中小企业发展促进中心现有退离休干部235人，下属管理36个企业留守处有职工1万多人。由于单位管理经费困难，对上级领导安排各项工作任务，如硬性维稳工作、扶贫及乡村振兴工作、国有资产管理等工作都需要经费。

（2）立项依据。市级文件。

（3）实施主体。www.bet3365.com_足球比分365_365bet365中小企业发展促进中心。                                  （4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日

（5）项目内容。www.bet3365.com_足球比分365_365bet365中小企业发展促进中心现有退离休干部235人，下属管理38个企业留守处有职工1万多人。由于单位管理经费困难，对上级领导安排各项工作任务，如硬性维稳工作、扶贫及乡村振兴工作、国有资产管理等工作都需要经费。

（6）年度预算安排。财政拨款54万。

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费。

www.bet3365.com_足球比分365_365bet365中小企业发展促进中心2023年机关运行经费财政拨款预算34.16万元，比2022年预算减少7.81万元，下降18.61%，下降主要原因是机关运行经费支出减少。

（三）政府采购情况。

www.bet3365.com_足球比分365_365bet365中小企业发展促进中心2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，www.bet3365.com_足球比分365_365bet365中小企业发展促进中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年中小企业发展促进中心预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元

（五）绩效目标设置情况。

2023年，www.bet3365.com_足球比分365_365bet365中小企业发展促进中心1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款54万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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