www.bet3365.com_足球比分365_365bet365经信局2023年部门预算

目 录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门概况预算表

1.www.bet3365.com_足球比分365_365bet365经信局2023年收支总表

2.www.bet3365.com_足球比分365_365bet365经信局2023年收入总表

3.www.bet3365.com_足球比分365_365bet365经信局2023年支出总表

4.www.bet3365.com_足球比分365_365bet365经信局2023年财政拨款收支总表

5.www.bet3365.com_足球比分365_365bet365经信局2023年一般公共预算支出表

6.www.bet3365.com_足球比分365_365bet365经信局2023年一般公共预算基本支出表

7.www.bet3365.com_足球比分365_365bet365经信局2023年政府性基金预算支出表

8.www.bet3365.com_足球比分365_365bet365经信局2023年国有资本经营预算支出表

9.www.bet3365.com_足球比分365_365bet365经信局2023年项目支出表

10.www.bet3365.com_足球比分365_365bet365经信局2023年政府采购支出表

11.www.bet3365.com_足球比分365_365bet365经信局2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门（经信局）预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）部门主要职责

 根据《中共安徽省委办公厅、安徽省人民政府办公厅关于印发〈www.bet3365.com_足球比分365_365bet365机构改革方案〉的通知》（厅〔2019〕7 号）和《中共www.bet3365.com_足球比分365_365bet365委、www.bet3365.com_足球比分365_365bet365人民政府关于市级机构改革的实施意见》（淮发〔2019〕3 号），文件精神，市经济和信息化局是市政府工作部门，为正处级， 对外加挂市人民政府国有资产监督管理委员会牌子。市经济和信息化局（市人民政府国有资产监督管理委员会）贯彻执行党中央关于经济和信息化、国资监管工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对经济和信息化、国资监管工作的集中统一领导。

（一）贯彻执行国家有关经济、信息化和国资监管的法律法规规章，起草相关地方性法规规章草案。拟订并组织实施经济和信息化及国资监管的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合发展。根据市政府授权，依法依规履行出资人职责，监管市属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

   （二）制定并组织实施工业、信息化相关行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议。拟订行业技术规范与行业标准并组织实施，指导行业质量管理和安全生产管理工作。

   （三）监测研判经济运行态势，收集、整理、分析和发布经济信息，提出相关政策建议，协调经济运行中的重大问题。承担工业、信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

   （四）负责提出工业、信息化技术改造投资规模和方向的建议。按照规定权限，审批、核准国家和省、市规划内及年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目。

   （五）指导工业和信息化领域技术创新、技术进步，推动企业技术创新、技术进步、技术引进和重大技术装备研制，推进高新技术与传统工业改造结合。推动产学研联合和相关科研成果产业化。

   （六）拟订工业、信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策并组织实施。参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划。组织协调相关示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。指导和协调工业环境保护和节能环保产业的发展，推进绿色制造。负责墙体材料革新和建筑材料节能管理、散装水泥推广等工作。

    （七）负责非煤矿山行业管理和非煤矿山行业安全管理工作，指导检查非煤矿山标准化建设和安全生产管理工作。

（八）负责全市民用爆炸物品行业管理及生产、销售的安全监督管理。负责全市盐业行业管理和市级医药储备管理。

   （九）负责中小企业和民营经济发展的指导、协调和服务，拟订促进中小企业和民营经济发展的相关政策措施，协调解决有关重大问题。

   （十）统筹推进全市工业领域信息化发展和信息安全保障工作，研究拟订相关政策措施并协调重大问题。负责推进电子信息产品制造业、软件和信息服务业等信息技术产业发展，促进通信网、广播电视网和计算机网融合发展。

（十一）组织实施企业改革的政策措施。负责国有企业的深化改革工作，指导集体企业改革工作，推进现代企业制度建设。负责国有企业集团设立和改制为股份有限公司的审核办理工作。指导企业的管理和减轻企业负担工作。指导企业内部的法律顾问工作。

（十二）代表市政府向所出资企业派出股东代表、董事和财务总监。依照法定程序对所出资企业的负责人进行推荐、任免、考核，完善公司法人治理结构。负责委直属单位及所监管企业、社会组织党建工作。负责企业经营管理人才队伍建设。

   （十三）依法指导全市企业国有资产监督管理工作，对企业国有资产的保值增值进行监督,对所监管企业国有资产的保值增值进行监督，建立和完善国有资产保值增值指标体系。负责国有产权转让的监督管理。负责对所监管企业国有资产进行预算管理。负责监缴所监管企业资本金收益，维护国有资产出资人的权益。综合考核所监管企业的年度和任期经营业绩，制定所监管企业负责人收入分配和激励方式并组织实施。

（十四）负责市委、市政府和市委编委明确的安全生产职责。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，www.bet3365.com_足球比分365_365bet365经信局2023年度部门预算包括局本级预算局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共5个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	www.bet3365.com_足球比分365_365bet365局本级	行政单位
2	www.bet3365.com_足球比分365_365bet365节能监察中心	公益一类事业单位
3	www.bet3365.com_足球比分365_365bet365中小企业发展促进中心	公益一类事业单位
4	www.bet3365.com_足球比分365_365bet365新型墙体材料管理中心	公益一类事业单位
5	www.bet3365.com_足球比分365_365bet365散装水泥发展促进中心	公益一类事业单位

 

三、2023年度主要工作任务

2023年主要预期目标是：规上工业增加值增长7.5%，新增规模以上工业企业300户。工业投资同比增长20%，技改投资同比增长12%。

（一）以“双招双引”为引领，大力推进工业项目建设攻坚专项行动。一是坚持规划引领。按照“十四五”工业发展规划，紧盯制造业扩量提质增效“1525”行动计划，大力发展新一代信息技术、新材料、汽车及零部件、高端装备制造、生命健康、绿色食品等六大新兴产业，打好产业基础高级化和产业链现代化攻坚战，培育中安联合、安徽嘉玺、宏泰钢铁、陕汽淮南专用车、国瑞药业、山河药辅等产业链“链主”企业，提升制造业内生性增长动能，形成一批具有较强带动力的产业发展新支柱。二是突出“双招双引”。牵头推进高端装备制造产业“双招双引”工作，紧盯高端装备制造产业，重点发展煤机装备、工程机械装备和智能装备产业。新签约产业招商项目5个以上，其中：本产业链招商项目3个以上，高端装备制造产业产值增长15%以上。编制本产业链招商项目5个以上，上报有效项目线索15条以上。紧盯开沃集团专用车华东研发生产基地项目等世界制造业大会重点签约项目落地，加快推进国晟（凤台）异质结双碳产业园项目、宏泰钢铁年产60万吨铁基新材料项目、德邦化工造气系统升级改造项目等一批重大工业改造提升项目。三是积极融入合肥经济圈。认真落实《合淮产业走廊重点项目及合作事项计划》确定合作事项及合肥经开区与寿县政府共同编制的《合肥新桥科技创新示范区（合淮合作区）总体发展规划》，聚力打造定位明确、产业集聚的功能园区，合力推动淮南软件园、光伏等新能源装备制造、煤系固废物综合利用、绿色食品制造等产业园区建设。四是加快推进传统产业提升改造。建立主导产业发展评价机制，强化与淮河能源、中煤新集等重点能源企业的协调联系，稳定好煤电基本盘，保持龙头产业平稳运行。扎实推进国家新型综合能源基地建设，加快潘集电厂一期、达因汽车空调压缩机生产、贝可智能显示终端等项目建设，争取早日建成投产。重点做好潘集电厂二期、平电四期、中煤新集毛集电厂等项目建设。推动国家级大宗固废物综合利用基地、省级大数据产业战新基地、凤台、潘集新能源基地加快建设。大力实施有效投资攻坚行动，建立制造业在建项目清单，加快赛纬锂电池电解液、睿兴科技产业园等重大项目建设，推动明然新能源汽车三合一电驱生产基地、中哲淮南高科技产业园等项目尽快落地开工，推动规上工业企业技术改造全覆盖，引导上下游配套企业集聚，打造产业集群，全面扭转“一煤独大”的产业格局，确保全市工业投资增长20%以上。

（二）以亩均效益评价为突破口，大力推进制造业提质扩量增效专项行动。一是坚定不移实施优质企业培育行动。坚持龙头牵引，做大增量，做优存量。建立规上工业企业培育清单，持续推进规模以上工业企业培育行动。建立民营发展评价机制，组织实施专精特新中小企业培育计划，建立专精特新企业培育清单，培育专精特新“重点小巨人”企业2户、“小巨人”企业4户、省级专精特新企业10户以上、市级专精特新中小企业名录库50家、创新型中小企业20户。二是全面优化营商环境。建立经济运行评价机制，强化运行监测预警，按月分析研判，加大帮扶指导力度，保障符合标准的企业顺利入规。强化“市级队”工业企业龙头带动和示范引领作用，稳定增加规上工业企业数量。常态化开展“千名干部入企服务”活动。每月开展一场政银企对接会及企业家大讲堂活动。深入贯彻落实《保障中小企业款项支付条例》，建立和防范拖欠中小企业账款长效机制。三是深推亩均效益评价。健全工业企业亩均效益评价机制，修订完善评价工作方案，制定出台差别化价格政策，推动相关部门在落实惠企政策、资金奖补时，主动将企业亩均评价结果作为审核的重要依据，突出正向激励。建立低效闲置工业用地清单，推动各县区（园区）主动开展闲置低效企业整治，通过腾笼换鸟加快资产盘活，优化资源要素配置，倒逼僵尸和低效企业退出，突出反向倒逼，不断提高全要素生产率，提升工业企业发展效益，力争亩均税收较上年提升10%以上，盘活利用闲置低效工业用地1000亩以上。建立企业中长期贷款需求清单，加大“亩均英雄贷”“技改设备贷”“工业强基贷”等创新金融产品推广力度，缓解企业资金困难。四是全力做好世界制造业大会参会工作。牵头组织参加世界制造业大会，建立制造业大会签约项目清单，落实签约项目领导责任制，加大签约项目推进力度，努力提高签约项目注册率、开工率、到位率、纳统率、竣工率，确保大会招商成果落到实处，助推淮南制造业高质量发展。

（三）以工业互联网建设为依托，大力推进“四化改造”专项行动。一是推动新型基础设施建设。建立通信发展评价机制，加快5G和千兆光网建设，建成开通5G基站1200个，实现5G和千兆光网全面覆盖城市地区和有条件乡镇。组织基础电信企业优先在工业园区、产业集聚区建设高质量工业互联网外网，为企业提供高速稳定专线支撑；推进企业内网改造升级。支持工业企业运用5G 、TSN（时间敏感网络）、工业PON（无源光网络）等新型网络技术改造建设企业内网，对工业现场“哑设备”进行网络互联能力改造，培育2家内网改造应用良好的省级“网效之星”企业。二是培育建设工业互联网平台。深化与羚羊平台合作，推动承接平台功能服务下沉我市。培育打造高新区中科星蓝、凤台县2个区域级工业互联网平台。推动国瑞药业、景丰纸业、中腾汽车、万泰电气、陕汽、钱潮轴承等建设省级企业级平台。推动企业加快以数控装备，对生产单元、生产线、车间进行数字化改造，实现关键生产工序数控化和设备联网，打通生产线上工艺、生产、质量、设备、能耗等数据链，建设企业工业互联网平台，推动生产各环节、经营全过程智能化提升。三是开展数字化转型提升行动。建立企业技术改造和四化改造投资清单，加快推进两化融合贯标，支持企业开展国家两化融合贯标2.0认证。加快推动上云用数，实施“淮企登云”提质扩面及“羚羊平台走进淮南园区、企业、车间”赋能深度行行动，组织羚羊平台开展高质量“问诊”，加速推广低成本、快部署、易运维的解决方案，赋能企业智能化改造提升。四是推动5G+工业互联网场景的应用。建立数字经济发展评价机制，支持企业开展5G专网建设和应用创新，实现数据采集和感知、精准操控、质量检测、辅助装配、智能物流、维护巡检、安全监控等多个生产核心和外围环节的优化提升和创新突破。建立“5G+工业互联网”项目库，培育打造省级“5G+工业互联网”典型应用标杆。重点推动淮河能源潘集电厂“5G赋能智慧能源”、选煤厂智能化管理平台项目，中安联合5G智能仓储、智能巡检及人车智能定位项目积极申报国家级工业互联网应用示范，培育5个省级5G+工业互联网应用示范标杆。五是推动企业创新发展。建立企业创新发展清单，重点在装备制造业、电子信息等领域培育省级小微企业创业创新示范基地1-2家，市级工业设计中心3-5家，市级服务型制造示范企业3-5家。

（四）以国企改革三年行动为抓手，大力推进国资国企规范监管专项行动。 一是继续深化国企改革。通过转化国企改革三年行动成果，着力优化国有经济布局和结构，提高国有资本配置和运营效率，妥善处理国有企业遗留问题，重点做好皖纸公司资产处置和职工债权清偿。二是注重规范国资监管。开展市属国有资产清理工作，盘清“家底”，盘活存量，做大增量，厘清职责。大力推进国资国企治理体系和治理能力现代化，进一步完善国资监管体制机制,加快形成以管资本为主的国有资产监管体制，强化国有企业债务风险防控，规范国有资产交易行为，防止国有资产流失。三是加快推动国企转型。支持市属企业开展战略性重组和专业化整合，推进建发集团、产发集团市场化转型。积极整合党政机关和事业单位经营性国有资产，实行集中统一监管。用好用活政府母基金，发展壮大市场化基金体系。以更大力度推动融资平台市场化转型，主动寻求更多风投、创投和优秀基金公司参与主导产业合作。

 

第二部分 2023年部门预算表

    2023年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

1.www.bet3365.com_足球比分365_365bet365经信局2023年收支总表

2.www.bet3365.com_足球比分365_365bet365经信局2023年收入总表

3.www.bet3365.com_足球比分365_365bet365经信局2023年支出总表

4.www.bet3365.com_足球比分365_365bet365经信局2023年财政拨款收支总表

5.www.bet3365.com_足球比分365_365bet365经信局2023年一般公共预算支出表

6.www.bet3365.com_足球比分365_365bet365经信局2023年一般公共预算基本支出表

7.www.bet3365.com_足球比分365_365bet365经信局2023年政府性基金预算支出表

8.www.bet3365.com_足球比分365_365bet365经信局2023年国有资本经营预算支出表

9.www.bet3365.com_足球比分365_365bet365经信局2023年项目支出表

10.www.bet3365.com_足球比分365_365bet365经信局2023年政府采购支出表

11.www.bet3365.com_足球比分365_365bet365经信局2023年政府购买服务支出表

 

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，www.bet3365.com_足球比分365_365bet365经信局所有收入和支出均纳入部门预算管理。www.bet3365.com_足球比分365_365bet365经信局2023年收支总预算6222.90万元，收入包括一般公共预算拨款收入6222.90万元。支出包括：社会保障和就业支出824.10万元、卫生健康支出162.30万元、节能环保支出120.30万元、资源勘探工业信息等支出4866.70万元、住房保障支出249.50万元。

二、关于2023年收入总表的说明

www.bet3365.com_足球比分365_365bet365经信局2023年收入预算6222.90万元，其中，本年收入6222.90万元。

（一）本年收入6222.90万元，主要包括：一般公共预算拨款收入6222.90万元，占100%，比2022年预算增加394.50万元，增长67.69%，增长原因主要是基础性绩效纳入年度预算，以及相应的社保及公积金、人员工资调整等费用增加。

三、关于2023年支出总表的说明

www.bet3365.com_足球比分365_365bet365经信局2023年支出预算6222.90万元，比2022年预算增加394.50万元，增长67.69%，增长原因主要是基础性绩效纳入年度预算，以及相应的社保及公积金、人员工资调整等费用增加。其中，基本支出2311.80万元，占37.15%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出3911.10万元，占62.85%，开展制造强市奖补、促进淮南工业经济发展，加大招商引资力度，开展国资监管日常工作，信息化平台等系统建设，对老干部、企业军转干部、原国有企业领导人慰问体检等工作。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

www.bet3365.com_足球比分365_365bet365经信局2023年财政拨款收支预算6222.90万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款6222.90万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出,824.10万占,13.24%；卫生健康支出162.30万元，占2.61%；节能环保支出120.30万元，占1.93%；住房保障支出249.50万元，占4.01%；资源勘探工业信息等支出4866.70万元，占78.21%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

www.bet3365.com_足球比分365_365bet365经信局2023年一般公共预算支出6222.90万元，比2022年预算增加394.50万元，增长67.69%，增长原因是基础性绩效纳入年度预算，以及相应的社保及公积金、人员工资调整等费用增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出,824.10万元，占,13.24%；卫生健康支出162.30万元，占2.61%；节能环保支出120.30万元，占1.93%；住房保障支出249.50万元，占4.01%；资源勘探工业信息等支出4866.70万元，占78.21%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算97.70万元，比2022年预算减少165.30万元，下降62.85%，下降的原因主要是离退休人员减少，提租补贴纳入预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算510.0万元，比2022年预算增加506.50万元，增长14471.43%，增长原因主要是离退休人员增加，离退休人员各类补助经费、提租补贴纳入预算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）2023年预算144.30万元，比2022年预算增加29.40万元，增长25.59%，增长原因主要是人员工资调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算72.20万元，比2022年预算增加65.50万元，增长977.62%，增长原因主要是人员工资调整，职业年金纳入部门预算。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算131.40万元，比2022年预算增加77.10万元，增长141.99%，增长原因主要是人员及工资调整。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算13.10万元，比2022年预算增加10.40万元，增长385.19%，增加原因主要是事业单位人员及工资调整。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算17.80万元，比2022年预算增加0.20万元，增长1.14%，增加原因主要是人员工资调整缴纳医疗保险费增加。

8.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）2023年预算83.60万元，比2022年预算增加53.50万元，增长177.74%，增长原因是节能监察中心开展节能监察项目费用增加。

9.节能环保支出（类）能源管理事务（款）事业运行（项）2023年预算36.60万元，比2022年预算增加4.60万元，增长14.38%，增长原因是节能监察中心人员工资等费用增加。

10.资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）2023年预算521.80万元，比2022年预算增加254万元，增长94.85%，增长原因主要是人员及工资调整。

11.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）2023年预算178.80万元，比2022年预算减少7.8万元，下降4.18%，下降原因主要部分项目预算压减。

12.资源勘探信息等支出（类）工业和信息化产业监管（款）行政运行（项）2023年预算593.40万元，比2022年预算增加275.10万元，增长86.16%，增长原因主要是下属事业单位部分项目费用预算增加。

13.资源勘探信息等支出（类）工业和信息化产业监管（款）一般行政管理事务（项）2023年预算3572.70万元，比2022年预算减少554.70万元，下降13.44%，下降主要原因是部分项目预算压减。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算108.50万元，比2022年预算增加22.20万元，增长25.72%，增长原因主要是人员工资上调公积金缴费增加。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算141万元，比2022年预算减少9万元，下降1.00%，下降原因主要是市经贸学校不再纳入部门预算。

 

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

www.bet3365.com_足球比分365_365bet365经信局2023年一般公共预算基本支出2311.80万元，其中：人员经费2149.90万元、公用经费161.90万元。

（一）人员经费2149.90万元，主要包括:工资福利支出1336.40万元，其中：基本工资413.20万元、津贴补贴246.50万元、奖金253.50万元、绩效工资24万元、机关事业单位基本养老保险缴费144.30万元、职业年金缴费72.20万元、职工基本医疗保险缴费47.0万元、公务员医疗补助费17.80万元、其他社会保险缴费1.80万元、住房公积金108.50万元、其他工资福利支出7.70万元；对个人和家庭的补助813.50万元，其中：离休费85.20万元、退休费94.40万元，生活补助12.50万元、医疗补助111.60万元、奖励金0.20万元、其他对个人和家庭的补助509.60万元。

（二）公用经费161.90万元，主要包括：商品和服务支出161.90万元，其中：办公费19.80万元，印刷费2.0万元，咨询费3.0万元，差旅费8.0万元，会议费3.0万元、维修（维）费3.万元、培训费16.0万元、公务接待费1.0万元，劳务费1.2万元，委托业务费5.0万元，工会经费13.20万元、福利费17.50万元、其他交通费64.50万元；其他商品和服务支出4.0万元。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

www.bet3365.com_足球比分365_365bet365经信局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出.

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

www.bet3365.com_足球比分365_365bet365经信局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

www.bet3365.com_足球比分365_365bet365经信局2023年预算共安排项目支出3911.10万元，比2022年预算减少6282.40万元，下降61.63%，下降原因主要是无未兑现2022年制造强省等项目资金及部分项目资金预算压减。主要包括：本年财政拨款安排得一般公共预算拨款3911.10万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

www.bet3365.com_足球比分365_365bet365经信局2023年预算安排政府采购支出8.70万元，比2022年预算减少2.10万元，下降19.44%，下降原因主要是预购置办公打印、复印、装订一体机、空调机碎纸机等比上年需求减少。其中，一般公共预算安排8.70万元，占100%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

www.bet3365.com_足球比分365_365bet365经信局2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

我局无其他重要事项情况说明。

（一）项目及绩效目标情况。

1.“老干部、企业军转干部和原国有企业退休领导维稳经费”项目。

（1）项目概述。1.《关于增补原市管国有企业退休领导人员节日慰问金的请示》（淮人社〔2012〕107号）2.第14届市人民政府第55次常务会议纪要。切实做好市经信委（国资委）系统企业军转干部工作稳控，进一步加大预防和化解工作力度，坚决把重点对象纳入视线（系统内共有企业军转干部230人左右，其中省市重点5人），防止参与赴省进京上访，确保社会安全稳定。解决原市管国有企业退休领导人员生活困难，体现党和政府对这批老同志的关心，送去党和政府的温暖，缓解社会矛盾，发放节日慰问金、安排体检、设立特别困难救助金。

（2）立项依据。1.《关于增补原市管国有企业退休领导人员节日慰问金的请示》（淮人社〔2012〕107号）2.第14届市人民政府第55次常务会议纪要。

（3）实施主体。www.bet3365.com_足球比分365_365bet365经济和信息化局。

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容：重点做好对老同志政治上的关心、生活上的照顾。切实做好市经信委（国资委）系统企业军转干部工作稳控，进一步加大预防和化解工作力度，坚决把重点对象纳入视线（系统内共有企业军转干部230人左右，其中省市重点5人），防止参与赴省进京上访，确保社会安全稳定。解决原市管国有企业退休领导人员生活困难，体现党和政府对这批老同志的关心，送去党和政府的温暖，缓解社会矛盾，预防大规模集体性上访事件，发放节日慰问金、安排体检、设立特别困难救助金。重点做好春节、八一、国庆等重要节假日期间的走访维稳工作，随时配合市委政法委、市退役军人事务管理局做好特殊群体稳控工作，防止进京赴省上访。老干部、企业军转干部、原国有企业退休领导人维稳慰问和体检费等共需260万元。

（6）年度预算安排。2023年部门预算编制专项经费预算260万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（  2023  年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			老干部、企业军转干部和原国有企业退休领导维稳经费
主管部门及代码			[157]www.bet3365.com_足球比分365_365bet365经济和信息化局		实施单位		www.bet3365.com_足球比分365_365bet365经济和信息化局
项目属性			常年项目		项目期		2年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	539.00	年度资金总额：		260.00
			其中：财政拨款	539.00	其中：财政拨款		260.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总 体 目 标	中期目标（2022年—2023年）				年度目标
	根据实际情况开展工作。及时根据实际情况拨付资金。防止赴省紧急上访，确保社会安全稳定等需要15万元。原国有企业退休领导人慰问经费支出每年由市财政安排。经统计共有230人符合条件。每年以中秋节和春节名义分二次慰问慰问标准为每人每年10800元，需2484000元；体检标准为人均520元，需119600元；设立特别困难救助资50000元，救助特别困难的老同志。等需要经费269余万元。				切实做好市经信局（国资委）系统企业军转干部工作稳控，进一步加大和化解工作力度，坚决把重点对象纳入视线，（系统内共有军转干部240人左右，其中省市重点5人）防止赴省紧急上访，确保社会稳定。每年对原国有企业退休领导人慰问经费支出由市财政安排，共有230人左右符合以上条件，每年慰问两次，标准为10800元／年／人。每年给予他们体检，520元／年／人。另外其他节日的慰问。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	≥230人数	数量指标	数量指标		≥470人数
		质量指标			质量指标
		时效指标	时效指标	≤11月	时效指标	时效指标		≤11月
		成本指标	成本指标	≤260万元	成本指标	成本指标		≤279万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	社会效益指标	对两节期间社会稳定，减少上访事件明显。	社会效益指标	社会效益指标		对两节期间社会稳定，减少上访事件明显。
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	可持续影响指标	对社会稳定、和谐、长治久安影响程度较高。	可持续影响指标	可持续影响指标		对社会稳定、和谐、长治久安影响程度较高。
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥98满意度	满意度指标	满意度指标		≥98满意度

 

 

2.“制造强市奖补资金”项目。

（1）项目概述。根据《www.bet3365.com_足球比分365_365bet365人民政府关于2022年财政支持产业发展若干政策的意见（2022-2023年）》（淮府〔2022〕56号）文件精神，支持传统产业转型升级，推动新兴产业不断聚集，支持产业转型升级，促进经济高质量发展，按照“保障重点、政策引导、发挥绩效”的原则，1、支持企业做大做强；2、支持高端制造；3、支持智能制造；4、支持精品制造；5、支持绿色、服务型制造；6、支持创新制造；7、支持争创标杆；支持开拓市场；9、支持5G发展；10、支持“三重一创”建设；11、支持实施品牌战略等需要资金3500万元。

 

（2）立项依据。根据《www.bet3365.com_足球比分365_365bet365人民政府关于2022年财政支持产业发展若干政策的意见（2022-2023年）》（淮府〔2022〕56号）文件精神。

（3）实施主体。www.bet3365.com_足球比分365_365bet365经信局。

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。支持传统产业转型升级，推动新兴产业不断聚集，支持产业转型升级，促进经济高质量发展，按照“保障重点、政策引导、发挥绩效”的原则，1、支持企业做大做强；2、支持高端制造；3、支持智能制造；4、支持精品制造；5、支持绿色、服务型制造；6、支持创新制造；7、支持争创标杆；支持开拓市场；9、支持5G发展；10、支持“三重一创”建设；11、支持实施品牌战略等。进一步深化我省制造业与互联网融合发展，协同推进落实五大发展行动计划。坚持创新驱动、融合发展、分业施策、企业主体、效益优先的原则，以系统推进技术和产业、平台和企业、金融和资本、制度和政策创新体系建设为引领，以激发制造企业创新活力、发展潜力和转型动力为主线，以高端制造、智能制造、绿色制造、精品制造、服务型制造为主攻方向，推进供给侧结构性改革，加快“三重一创”建设，促进制造业提质增效、转型升级，建设制造强市。

（6）年度预算安排。2023年部门预算编制专项经费预算3150万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（  2023  年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			制造强市奖补资金
主管部门及代码			[157]www.bet3365.com_足球比分365_365bet365经济和信息化局		实施单位		www.bet3365.com_足球比分365_365bet365经济和信息化局
项目属性			常年项目		项目期		2年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	3500.00	年度资金总额：		3150.00
			其中：财政拨款	3500.00	其中：财政拨款		3150.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总 体 目 标	中期目标（2022年—2023年）				年度目标
	根据《www.bet3365.com_足球比分365_365bet365人民政府关于2022年财政支持产业发展若干政策的意见（2022-2023年）》（淮府〔2022〕56号），主要包括支持做大做强、支持高端制造、支持智能制造、支持精品制造、支持绿色服务型制造、支持创新制造、支持争创标杆、支持开拓市场、强化金融和土地要素支撑、加大工作激励用于落实制造强市政策等27类奖补项目，在2023年6月底之前完成对企业各类奖补资金的政策宣传和申报工作。有序推进项目申报的资料评审、现场核查工作等。				根据《www.bet3365.com_足球比分365_365bet365人民政府关于2022年财政支持产业发展若干政策的意见（2022-2023年）》（淮府〔2022〕56号），支持做大做强、支持高端制造、支持智能制造、支持精品制造、支持绿色服务型制造、支持创新制造、支持争创标杆、支持开拓市场、强化金融和土地要素支撑、加大工作激励用于落实制造强市政策，对企业各类奖补项目类达到27类，完成以上对企业的奖补。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	450	数量指标	数量指标		≥450家
		质量指标	质量指标	≥95%	质量指标	质量指标		≥95%
		时效指标	时效指标	≤2月	时效指标	时效指标		≤2月
		成本指标	成本指标	3500	成本指标	成本指标		3500万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥5%	经济效益指标	经济效益指标		≥5%
		社会效益指标	社会效益指标	≥9%	社会效益指标	社会效益指标		≥9%
		生态效益指标	生态效益指标	10	生态效益指标	生态效益指标		10个
		可持续影响指标	可持续影响指标	明显	可持续影响指标	可持续影响指标		明显

3.“促进经济发展项目经费”项目。

（1）项目概述。根据《www.bet3365.com_足球比分365_365bet365人民政府关于2022年财政支持产业发展若干政策的意见（2022-2023年）》（淮府〔2022〕56号）文件精神，支持传统产业转型升级，推动新兴产业不断聚集，支持做大做强、支持高端制造、支持智能制造、支持精品制造、支持绿色服务型制造、支持创新制造、支持争创标杆、支持开拓市场、强化金融和土地要素支撑、加大工作激励，促进经济高质量发展

（2）立项依据。根据《www.bet3365.com_足球比分365_365bet365人民政府关于2022年财政支持产业发展若干政策的意见（2022-2023年）》（淮府〔2022〕56号）文件精神。

（3）实施主体。www.bet3365.com_足球比分365_365bet365经信局。

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。支持传统产业转型升级，推动新兴产业不断聚集，支持做大做强、支持高端制造、支持智能制造、支持精品制造、支持绿色服务型制造、支持创新制造、支持争创标杆、支持开拓市场、强化金融和土地要素支撑、加大工作激励，促进经济高质量发展。1.央企、全国知名非公企业对接，招商引资，参加各类展会等经费15万元；2.重点项目督查、安全生产检查、绩效评价法律顾问等经费15万元；3.落实人才规划及企业名家成长培育工程15万元；4.制造强市工作经费25万元；5、小微企业融资担保降费奖补资金现场核查、绩效评价等经费5万元；6、高质量发展专题高级研修培训编制技改年度导向计划、投资与科技相关活动工作开展相关的保障资金5万元；7法治宣传、依法行政及聘请法律顾问、开展项目资金评审、第三方绩效评价20万元。

（6）年度预算安排。2023年部门预算编制专项经费预算90万元。

（7）绩效目标

项目支出绩效目标申报表
（  2023  年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			促进经济发展项目资金
主管部门及代码			[157]www.bet3365.com_足球比分365_365bet365经济和信息化局		实施单位		www.bet3365.com_足球比分365_365bet365经济和信息化局
项目属性			常年项目		项目期		2年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	185.00	年度资金总额：		90.00
			其中：财政拨款	185.00	其中：财政拨款		90.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总 体 目 标	中期目标（2022年—2023年）				年度目标
	按照工作进程有序开展。.对央企、全国知名非公企业对接5次，招商引资开展6次、参加各类会展；2.重点项目督查、安全生产检查6次；.制造强市开展有序开展，小微企业融资担保降费奖补资金现场核查；高质量发展专题培训编制技改年度导向计划、投资与科技创新相关工作开展。				1.开展对央企、全国知名企业对接，开展招商引资、参加各类会展；2.开展重点项目督查、安全检查、绩效评价、法律顾问等经费；3.企业名家培育工作；4.开展制造强市项目核查、评审等工作；5.开展小微企业融资奖补资金现场核查、评审工作。6.开展高质量发展专题培训、编制工业投资技改、年度导向监护等工作。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	≥20次	数量指标	数量指标		≥20次
		质量指标	质量指标	促进经济发展达到一定的效果	质量指标	质量指标		较高
		时效指标	时效指标	在年度内完成工作任务	时效指标	时效指标		≤12月
		成本指标	成本指标	≤900000元	成本指标	成本指标		≤90万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	对经济发展达到一定的指标	经济效益指标	经济效益指标		较高
		社会效益指标	社会效益指标	对社会发展要达到一定的有利影响	社会效益指标	社会效益指标		较高
		生态效益指标	生态效益指标	促进经济发展对生态坏境影响要有利	生态效益指标
		可持续影响指标			可持续影响指标	可持续影响指标		较高
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥95满意度	满意度指标	满意度指标		≥95满意度

 

（二）机关运行经费。

www.bet3365.com_足球比分365_365bet365经信局2023年机关运行经费财政拨款预算161.90万元170.70万元，比2022年预算减少8.80万元，下降5.12%，下降主要原因是应财政部门要求预算压减。

（三）政府采购情况。

www.bet3365.com_足球比分365_365bet365经信局2023年政府采购预算8.70万元。其中：政府采购货物预算8.70万元，无政府采购工程等预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，www.bet3365.com_足球比分365_365bet365经信局本级无公务车辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置公务用车；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套）万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，www.bet3365.com_足球比分365_365bet365经信局项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算编制了“制造强市奖补资金”、“老干部、企业军转干部和原国有企业退休领导维稳经费”、“促进经济发展项目经费”等3个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款3500万元，绩效目标实行部门自评或第三方评价等。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

 十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

 

9-01部门预算公开表(23)_.xls